政务网站 · 长沙商务通
首页>政务公开>资金信息

长沙市商务局2016年部门决算说明及“三公”经费

发布时间:2017-09-21来源:财务室

  

一、 长沙市商务局概况

1、部门职责

(1)局机关职责

(一)贯彻执行国家、省有关国内外贸易、商贸服务业、境内外经济合作和招商引资、承接产业转移、口岸管理的发展战略、方针政策,拟订全市相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。
    (二)负责协调推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革,拟订促进中小商贸企业发展的政策措施,促进商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
    (三)牵头协调整顿和规范全市市场秩序工作,组织拟订规范市场秩序的政策;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断相关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立完善市场诚信公共服务平台;按规定对特殊流通行业进行监督管理。
    (四)拟订全市市场运行和调控的政策措施,协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
    (五)拟订全市商品流通和商贸服务业(含餐饮、住宿业等)的有关地方性法规、规章草案、实施细则和市场准则;负责拍卖、典当、租赁、旧货流通、成品油流通、汽车报废、二手车评估机构、直销企业网点和再生资源回收的监督管理工作。
    (六)拟订全市酒类流通和药品流通行业的发展规划和政策;负责全市酒类流通备案和溯源管理的相关工作;负责全市药品流通行业结构调整工作,指导全市药品流通企业改革,推动药品现代流通方式的发展。
    (七)研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场发展。
    (八)拟订全市对外贸易发展规划、政策和措施;组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查;指导协调国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
    (九)贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标等政策;负责国家、省市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施;负责机电、高新技术产品出口和出口基地建设;指导承接产业转移,发展加工贸易工作。
    (十)负责全市对外经济技术合作工作;拟订全市对外经济技术合作的政策和管理办法,指导和监督全市对外承包工程、设计咨询、劳务合作、境外投资等业务;负责企业对外经济合作管理工作;负责全市对外经济援助和受援项目的归口管理工作。
    (十一)贯彻执行国家、省对香港、澳门和台湾地区的经贸规划与政策;指导全市对港、澳、台地区的贸易活动,组织开展与港、澳、台地区的经贸交流和合作,协调港、澳、台商投资管理工作。
    (十二)负责组织参与商务部、省政府举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动;组织、指导协调以长沙市政府名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
    (十三)指导全市外商投资促进工作,对外发布全市重点招商项目,跟踪、调度重点招商项目并督促落实;依法核准外商投资企业设立和变更事项;负责全市外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作;监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况;负责全市外商投资企业年度投资金融信息联合报告工作,参与协调、指导全市开发区(园区)的有关工作。
    (十四)拟订全市区域横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施;指导全市招商引资、区域经济合作及资金、技术、信息交流工作;负责协调重大经济合作项目的考察、论证、洽谈和跟踪服务工作;负责全市国内友好城市和市外对口支援工作。
    (十五)负责全市服务外包产业发展工作,拟订全市服务贸易发展规划,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设。
    (十六)牵头负责全市现代物流产业发展相关工作,拟订促进全市现代物流产业发展的中长期规划和相关政策并组织实施;指导全市物流园区、物流配送中心和现代物流重点项目的建设工作;负责物流产业项目的引进和培育工作。
    (十七)拟订全市电子商务产业发展规划和政策并组织实施;指导全市流通领域电子商务建设工作;支持中小企业电子商务应用,促进全市电子商务健康发展。
    (十八)承担全市口岸管理职责,拟订全市口岸发展战略、中长期发展规划和相关政策措施并组织实施;负责牵头协调全市对外开放口岸作业区的规划、建设和维护改造工作,推动建立大通关机制。
    (十九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(2)商务行政执法支队职责

    主要职能是代表市商务局行使全市商务领域内的典当、拍卖、商业特许经营、再生资源回收、成品油市场、餐饮服务业经营、零售商促销、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、家庭服务业、家电维修服务业、旧电器电子产品流通、对外劳务合作、商品现货市场交易等行业法律法规赋予的行政执法职能,整顿和规范市场经营秩序。

2、   部门决算单位构成情况

    2016年度,纳入市商务局部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,即市商务局机关(含长沙市人民政府口岸办公室,该单位2015年为一级预算单位,2016年合并至我局)和市商务行政执法支队。

    市商务局机关为正处级行政单位,市商务行政执法支队为正科级事业单位。

二、 长沙市商务局2016年度部门决算表

1、《收入支出决算批复表》

2、《收入决算批复表》

3、《支出决算批复表》

4、《财政拨款收入支出决算批复表》

5、《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入决算批复表》

(公开表格附后)

三、 长沙市商务局2016年度部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况。2016年本年收入61217.52万元,比上年增长34.52%;本年支出72136.12万元,比上年减少8.21%;年初结转和结余27930.85万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余17012.25万元。

2、2016年度收入决算情况。2016年本年收入61217.52万元,其中财政拨款收入61117.28万元,占总收入的99.84%,其他收入100.24万元,占总收入的0.16%。

3、2016年度支出决算情况。2016年本年支出72136.12万元,其中基本支出2307.01万元,占本年支出的3.20%,项目支出69829.11万元,占本年支出的96.80%。

4、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况。2016年度财政拨款总收入61117.28万元,比上年增加34.30%;财政拨款总支出72136.12万元,比上年减少8.21%。

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

(1)财政拨款支出决算总体情况。2016年度一般公共预算财政拨款本年支出72136.12万元, 比上年减少6.26%。

(2)财政拨款支出决算结构情况。基本支出2307.01万元,占财政拨款支出的3.20%;项目支出69829.11万元,占财政拨款支出的96.80%。

(3)财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数72136.12万元,比年初预算数33967.58万元增加112.37%。其中基本支出决算数2307.01万元,比年初预算数2422.94万元减少4.78%;项目支出决算数69829.11万元,比年初预算数31544.64万元增加121.37 %。与年初预算安排的差额主要原因是年中上级专项转移支付,其中主要项目是:其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出等项目。

6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2307.01万元,占本年支出的3.20%,其中人员经费1956.44万元,占基本支出的84.80%,公用经费350.57万元,占基本支出的15.20%。

7、2016年度一般公共预算财政拨款 “三公经费”支出决算情况。

(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年度“三公经费”决算数126.73万元,比年初预算数205.6万元减少38.36%,比上年决算数164.55万元减少22.98%。其中:因公出国(境)费37.45万元,比年初预算数50万元减少25.1%,比上年决算数9.19万元增加307.51%(根据全市机构改革工作部署,我部门工作职责调整,强化促进开放型经济发展职能,2016年出国费用年初预算数较2015年年初预算数相应调增);公务用车购置及运行维护费57.88万元(公务用车购置费0万元),比年初预算数67万元减少13.61%,比上年决算数86.55万元减少33.13%;公务接待费 31.40万元,比年初预算数88.6万元减少64.56%,比上年决算数68.81万元减少54.37%。2016年度“三公经费”下降明显的主要原因是我部门坚持厉行节约,加强对“三公经费”支出的财务管理。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡超过预算限额的出国费一律不予报销。2016年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

  (2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组7个,累计8人次。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量28台。与公务接待支出相关的公务接待177批次,2138人次。

8、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。2016年度无政府性基金预算收入支出。

9、其他重要事项。

(1)机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出330.26万元,比上年增加100.1万元,增长39.97%,增长主要原因是政府采购增加。

(2)政府采购支出决算情况。2016年度政府采购决算数816.24万元,其中货物类政府采购21.46万元;服务类政府采购794.78万元。(政府采购年初预算数仅含部门预算部分)

(3)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,我部门共有车辆28辆(根据统一安排,车改后部分已上交的车辆尚未销账),其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车24辆、一般执法执勤车辆4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(4)预算绩效管理的情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2016 年度部门整体支出开展绩效自评,且长沙市财政局绩效评价工作组,对我部门主管的2016年度公共项目专项资金和口岸发展专项资金等实施了整体绩效评价。绩效评价结果显示, 我部门建立了资金、项目管理制度,规范了实施程序,较好地完成了2016年度长沙市商务工作的目标,有效地发挥了财政资金的经济效益和社会效益,为长沙商务经济的发展提供了有力支撑。

①突出转型创新,招商引资实现新突破

全年实际利用外资48.1亿美元,同比增长9.3%,完成年度任务的101.1%;引进市外境内资金完成固定资产投资1879.2亿元,同比增长13.9%,完成年度任务的101.7%;实际到位省外境内资金784.6亿元,同比增长14.7%,完成年度任务的104.2%。

②突出强基补短,外经外贸取得新进展

全年实现进出口额746.8亿元,占全省比重的41.9%;加工贸易进出口额23.4亿美元;新增对外投资中方合同投资额7.8亿美元,同比增长42.9%,完成年度任务的119.1%;对外承包工程和劳务合作完成营业额9.1亿美元,同比增长49.7%,完成年度任务的124.7%。黄花综保区获国务院批复设立,招商和建设工作有序推进。积极推进中欧班列(长沙)优质运营,大力扶持“五定班轮”、“五定班列”。开通至洛杉矶、悉尼、墨尔本定期往返洲际航班。长沙电子口岸实体平台已完成建设,长沙电子口岸国际贸易“单一窗口”已上线测试。积极加强区域通关协作,进口货物平均通关时间同比降低62.9%。

③突出提质升级,内贸流通迈出新步伐

实现社会消费品零售总额4117.4亿元,同比增长11.6%,增速居全国省会城市第4位,居中部省会城市第1位。加大限上企业培育和扶持,全年新增限上企业400家。加强生活必需品和成品油市场监测,加强企业单用途商业预付卡备案审核,建立单用途商业预付卡风险防控机制。继续实施小微商贸流通企业创业创新示范工作,扶持项目110个,15家商贸集聚区被授予“全国小微企业创业创新示范城市核心基地——商贸集聚区”牌匾。

④突出提速倍增,现代服务业迸发新活力

实现服务外包总量584.7亿元,同比增长14.2%;实现物流业增加值664亿元,同比增长6%,实现社会物流收入710亿元,同比增长10.4%;实现电子商务交易额4290亿元,同比增长30%。

五、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

长沙市商务局

2017年9月21日