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长沙市商务局2017年部门决算公开

发布时间:2018-09-26来源:长沙市商务局财务处

  

长沙市商务局2017年部门决算公开

一、 长沙市商务局概况

()职能职责

①局机关职责

1、贯彻执行国家、省有关国内外贸易、商贸服务业、境内外经济合作和招商引资、承接产业转移、口岸管理的发展战略、方针政策,拟订全市相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

2、负责协调推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革,拟订促进中小商贸企业发展的政策措施,促进商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、牵头协调整顿和规范全市市场秩序工作,组织拟订规范市场秩序的政策;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断相关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立完善市场诚信公共服务平台;按规定对特殊流通行业进行监督管理。

4、拟订全市市场运行和调控的政策措施,协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

5、拟订全市商品流通和商贸服务业(含餐饮、住宿业等)的有关地方性法规、规章草案、实施细则和市场准则;负责拍卖、典当、租赁、旧货流通、成品油流通、汽车报废、二手车评估机构、直销企业网点和再生资源回收的监督管理工作。

6、拟订全市酒类流通和药品流通行业的发展规划和政策;负责全市酒类流通备案和溯源管理的相关工作;负责全市药品流通行业结构调整工作,指导全市药品流通企业改革,推动药品现代流通方式的发展。

7、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场发展。

8、拟订全市对外贸易发展规划、政策和措施;组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查;指导协调国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9、贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标等政策;负责国家、省市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施;负责机电、高新技术产品出口和出口基地建设;指导承接产业转移,发展加工贸易工作。

10、负责全市对外经济技术合作工作;拟订全市对外经济技术合作的政策和管理办法,指导和监督全市对外承包工程、设计咨询、劳务合作、境外投资等业务;负责企业对外经济合作管理工作;负责全市对外经济援助和受援项目的归口管理工作。

11、贯彻执行国家、省对香港、澳门和台湾地区的经贸规划与政策;指导全市对港、澳、台地区的贸易活动,组织开展与港、澳、台地区的经贸交流和合作,协调港、澳、台商投资管理工作。

12、负责组织参与商务部、省政府举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动;组织、指导协调以长沙市政府名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

13、指导全市外商投资促进工作,对外发布全市重点招商项目,跟踪、调度重点招商项目并督促落实;依法核准外商投资企业设立和变更事项;负责全市外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作;监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况;负责全市外商投资企业年度投资金融信息联合报告工作,参与协调、指导全市开发区(园区)的有关工作。

14、拟订全市区域横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施;指导全市招商引资、区域经济合作及资金、技术、信息交流工作;负责协调重大经济合作项目的考察、论证、洽谈和跟踪服务工作;负责全市国内友好城市和市外对口支援工作。

15、负责全市服务外包产业发展工作,拟订全市服务贸易发展规划,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设。

16、牵头负责全市现代物流产业发展相关工作,拟订促进全市现代物流产业发展的中长期规划和相关政策并组织实施;指导全市物流园区、物流配送中心和现代物流重点项目的建设工作;负责物流产业项目的引进和培育工作。

17、拟订全市电子商务产业发展规划和政策并组织实施;指导全市流通领域电子商务建设工作;支持中小企业电子商务应用,促进全市电子商务健康发展。

18、承担全市口岸管理职责,拟订全市口岸发展战略、中长期发展规划和相关政策措施并组织实施;负责牵头协调全市对外开放口岸作业区的规划、建设和维护改造工作,推动建立大通关机制。

19、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

长沙市投资促进事务局职责

1、贯彻执行国家、省、市有关投资促进的法律、法规和政策;承担投资促进的具体实施工作,开展相关投资促进活动。

2、承担以市人民政府、市商务局名义主办或者组团参加的各类投资促进活动的具体组织工作。

3、向外来投资企业提供投资咨询和信息服务;协助做好外来投资企业投诉服务工作。

4、促进与境内外投资促进机构、商协会的联系交流。

5、承办市商务局交办的其他投资促进工作。

③商务行政执法支队职责

主要职能是代表市商务局行使全市商务领域内的典当、拍卖、商业特许经营、再生资源回收、成品油市场、餐饮服务业经营、零售商促销、零售商供应商公平交易、单用途商业预付卡、家庭服务业、家电维修服务业、旧电器电子产品流通、对外劳务合作、商品现货市场交易等行业法律法规赋予的行政执法职能,整顿和规范市场经营秩序。

(二)部门决算单位构成

纳入长沙市商务局2017年度部门预算编制的单位包括:长沙市商务局局机关、长沙市投资促进事务局(副县级财政全额拨款事业单位)、长沙商务行政执法支队(正科级财政全额拨款事业单位)。

二、长沙市商务局2017年度部门决算表

1、《收入支出决算批复表》

2、《收入决算批复表》

3、《支出决算批复表》

4、《财政拨款收入支出决算批复表》

5、《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表》

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入决算批复表》

(公开表格附后)

三、 长沙市商务局2017年度部门决算情况说明

12017年度收入支出决算总体情况说明。2017年本年收入83574.19万元,比上年增长36.52%;本年支出94428.67万元,比上年增加30.9%;年初结转和结余17012.25元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余6155.86万元。本年收入和支出增长的主要原因一是市级公共项目年初预算数较上年增加,如其他民用航空运输支出(与省级专项配套)、其他商业流通事务支出等;二是年中上级专项转移支付较上年增加,其中主要项目是:其他民用航空运输支出、其他商业流通事务支出等项目的转移支付。

22017年度收入决算情况。2017年本年收入83574.19万元,其中财政拨款收入83466.05万元,占总收入的99.87%,其他收入108.14万元,占总收入的0.13%

32017年度支出决算情况。2017年本年支出94428.67万元,其中基本支出4414.67万元,占本年支出的4.68%,项目支出90014.00万元,占本年支出的95.32%

42017年度财政拨款收入支出决算总体情况。2017年度财政拨款总收入83466.05万元,比上年增加36.57%;财政拨款总支出91838.73万元,比上年增加27.31%。本年财政拨款收入和支出增长的主要原因一是市级公共项目年初预算数较上年增加,如其他民用航空运输支出(与省级专项配套)、其他商业流通事务支出等;二是年中上级专项转移支付,其中主要项目是:其他民用航空运输支出、其他商业流通事务支出等项目的转移支付。

52017年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1)财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款本年支出91838.73万元,占本年支出比重97.26%,比上年增加27.31%,增加的主要原因一是市级公共项目年初预算数较上年增加,如其他民用航空运输支出(与省级专项配套)、其他商业流通事务支出等;二是是年中上级专项转移支付,其中主要项目是:其他民用航空运输支出、其他商业流通事务支出等项目的转移支付。

2)财政拨款支出决算结构情况。基本支出4414.67万元,占财政拨款支出的4.81%;项目支出87424.06万元,占财政拨款支出的95.19%

3)财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数91838.73万元,比年初预算数50912.81万元增加80.38%。其中基本支出决算数4414.67万元,比年初预算数2781.16万元增加58.73%,与年初预算安排的差额主要原因是工资等调整引起的预算调增;项目支出决算数87424.06万元,比年初预算数48135.2万元增加81.62 %,与年初预算安排的差额主要原因是年中上级专项转移支付,其中主要项目是:其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出等项目的转移支付。

62017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4414.67万元,占本年支出的4.81%,其中人员经费3992.21万元,占基本支出的90.43%,公用经费422.47万元,占基本支出的9.57%

72017年度一般公共预算财政拨款 “三公经费”支出决算情况。

1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年度“三公经费”决算数113.15万元,比年初预算数186.6万元减少39.36%,比上年决算数126.73万元减少10.72%。其中:因公出国(境)费36.38万元,比年初预算数56万元减少35.04%;公务用车购置及运行维护费44.52万元(公务用车购置费0万元),比年初预算数67万元减少33.55%,比上年决算数57.88万元减少23.08%;公务接待费32.25万元,比年初预算数63.6万元减少49.29%,比上年决算数31.4万元减少2.64%2017年度“三公经费”下降明显的主要原因是我部门坚持厉行节约,加强对“三公经费”支出的财务管理。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡超过预算限额的出国费一律不予报销。2017年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国()团组7个,累计7人次。本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量10台。与公务接待支出相关的公务接待404批次,3908人次。  

82017年度政府性基金预算收入支出决算情况。2017年度无政府性基金预算收入支出。

9、其他重要事项。

1)机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出384.96万元,比上年数330.26万元增加54.7万元,增长16.56%,增长主要原因是新增了一个二级机构(长沙市投资促进事务局)。

2)政府采购支出决算情况。2017年度政府采购决算数742.86万元,其中货物类政府采购68.37万元;服务类政府采购674.49万元。(政府采购年初预算数仅含部门预算部分)

3)国有资产占用情况。截至20171231日,我部门共有车辆10辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4)预算绩效管理的情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2017 年度部门整体支出开展绩效自评,且长沙市财政局绩效评价工作组,对我部门主管的2017年度公共项目专项资金和口岸发展专项资金等实施了整体绩效评价。绩效评价结果显示, 我部门建立了资金、项目管理制度,规范了实施程序,较好地完成了2017年度长沙市商务工作的目标,有效地发挥了财政资金的经济效益和社会效益,为长沙商务经济的发展提供了有力支撑。具体表现在以下几个方面:

1、招商引资方面:1-12月,全市新批外商投资企业197家,同比增长11.3%;实际利用外资52.5亿美元,同比增长9.1%,完成年度任务101.0%;利用市外境内资金完成固定资产投资2126.8亿元,同比增长13.2%,完成年度任务101.0%;实际到位省外境内资金909.4亿元,同比增长15.9%,完成年度任务104.3%

2、对外贸易方面:1-12月,全市累计完成进出口额138.9亿美元,同比增长26.9%,增幅低于全省10.4个百分点,高于全国15.5个百分点,完成全市年度任务106.8%。其中出口87.1亿美元,同比增长19.1%,增幅低于全省11.9个百分点,高于全国11.2个百分点;进口51.8亿美元,同比增长42.6%,增速低于全省7.8个百分点,高于全国26.7个百分点。全市加工贸易进出口总额28.5亿美元,同比增长34.2%,增幅低于全省15.4个百分点,完成全市年度任务103.8%,占全省加工贸易总值的27.5%。其中出口19.3亿美元,同比增长43.8%;进口9.2亿美元,同比增长17.6%

3、商贸流通方面:1-12月,全市累计实现社会消费品零售总额(以下简称社零4547.7亿元,同比增长10.5%,完成全市年度任务的100%。按地域分,城镇消费品零售额4133.3亿元,占总量91%,同比增长10.4%;乡村消费品零售额414.4亿元,占总量9 %,同比增长10.7%。按行业分,批发业零售额614.4亿元,同比增长10.9%;零售业3516.3亿元,同比增长10.5%;住宿业53.3亿元,同比增长5.8%;餐饮业363.7亿元,同比增长10.3%。四大行业所占社零比重分别为:13.5%77.3%1.2%8.0%

4、外经合作方面:1-12月,全市累计新增对外投资项目56个,累计完成对外投资总额83105万美元,其中中方合同投资额67426万美元。全市累计对外承包工程和劳务合作完成营业额133603万美元,同比增长47.5%,完成年度任务134.1%

 

五、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

长沙市商务局

2018925

01-收入支出决算总表.xls
02_收入决算表.xls
03_支出决算表.xls
04_财政拨款收入支出决算批复表.xls
05_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
06_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
07_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
08_政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

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